一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
洛阳市隋唐城遗址管理处内设2个职能科室:综合科及文物保护科。主要职责是:为隋唐遗址保护提供服务。隋唐洛阳城遗址研究保护管理和开发,隋唐洛阳城遗址公园管理运营和对外开放。
(二)人员构成情况
洛阳市隋唐城遗址管理处共有编制15人,其中:事业编制15人;在职职工15人,退休人员1人。
(三)预算年度主要工作任务
确保景区对外开放及遗址展示保护顺利实施。
二、收入预算说明
2015年收入预算534.84万元,其中:财政一般拨款484.84万元;国有资源(资产)有偿使用50万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算534.84元,其中:财政一般拨款484.84万元;国有资源(资产)有偿使用50万元;
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出71.43万元,占13%;商品和服务支出8.78万元,占2%;对个人和家庭的补助11.05万元,占2%;项目支出443.58万元,占83%。
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出71.43万元,占13%;商品和服务支出8.78万元,占2%;对个人和家庭的补助11.05万元,占2%;项目支出393.58万元,占74%。主要项目是:定鼎门遗址博物馆物业管理费、定鼎门遗址博物馆绿化养护费、定鼎门遗址博物馆水电费、讲解员项目经费及定鼎门遗址博物馆喷灌、清杂、除草等项目经费。
2015年政府采购预算安排310万元,主要采购定鼎门遗址物业管理、定鼎门遗址绿化养护项目及讲解项目服务等。
四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明
2015年我处三公经费公共预算财政拨款支出预算数为5万元,2014年我处三公经费公共预算财政拨款支出预算数为4.8万元,由于本年度规划编制及景区展示提升工作量大,接待专家及往返景区,故三公经费增加。
附表1:部门2015年收支预算总表
附表2:部门2015年财政拨款明细表
附表3:部门2015年“三公”经费预算统计表
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